11. Presupuestos

El financiamiento del D.T.A proviene esencialmente de sus socios, y de los ingresos futuros proyectados a un año de su operatividad. Seguramente habrá cambios en cuanto avancen la microempresa.
Esta práctica y su publicación está fundamentada por La Ley de Transparencia Publica.
Resumen Presupuestal
Número de días de Operación por semana: 7
Horas por día: de las 7.00 am a 20.00
Horas de Operatividad por semana: 91 horas
Tiempo estimado de lavado de un coche: 30 minutos.
Número de lavadores (lugares disponibles para lavar coches) en 30 minutos: 5
Número maximum de coches a lavar en un día: 130 coches.
Número promedio estimado de coches en un día: 65 coches.
Precio unitario (por coche): $30.00 Pesos *
Total estimado ($) en un día: $1,950.00 Pesos.
Total por mes (30 días): $58,500.00 Pesos.
Total anual (12 meses)estimado: $702,000.00 Pesos.
Costos Fijos:
- Renta local : $15,000.00 Pesos
- Nóminas lavadores: $4,000.00 x 5 lavadores = $20,000.00 Pesos**.
- Luz, agua y Teléfono: $1,500.00 Pesos.
- Compra productos lavado: $5,000.00 Pesos.
- Total C.F.: $41,500.00 Pesos
Ganancia esperada de operatividad del DTA, por mes (en la mitad de su potencial operativo): $17,000.00 Pesos.
Es importante encontrar el punto de equilibro del DTA, punto a partir del cual se puede contemplar los aumentos en la nómina, y los bonos de productividad a ofrecer al personal (lavadores).
*Sólamente el servicio básico de lavado: lavado exterior completo, aspirado interior, aspirado caja, abrillantador en las llantas. Propina no incluida.
** Incluidas las cuotas de la afiliación al IMSS. Pagos quincenales por nómina.

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